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南宁市威廉希尔亚洲官方网站 2019年度部门决算

发布时间: 2020-09-22 09:57     来源:华体会注册APP排行榜_华体会APP排行榜_华体会注册排行榜_官网












  


第一部分: 南宁市威廉希尔亚洲官方网站 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 南宁市威廉希尔亚洲官方网站 2019年度部门决算报表

表一: 收入支出决算总表

表二: 收入决算表

表三: 支出决算表

表四: 财政拨款收入支出决算总表

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 南宁市威廉希尔亚洲官方网站 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分: 南宁市威廉希尔亚洲官方网站 概况


一、主要职能

     (一)主要职能

1.南宁市威廉希尔亚洲官方网站 是南宁市人民政府主管体育工作的工作部门,主要职能有:

1)贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规,拟订南宁市体育事业的发展战略、目标;提出我市体育地方立法项目的建议,根据市人民政府委托,起草有关体育方面的地方性法规、规章和规范性文件;指导和推动全市体育改革;编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施;对县、区的体育工作进行指导和检查;协调全市体育事业发展。

2)研究和提出全市群众体育工作的发展规划和政策建议;指导并推动全市群众体育工作,指导实施《全民健身计划纲要》,开展国民体质测试;宏观管理和指导学校体育、农村体育、社区体育、少数民族体育及残疾人体育工作。

   3)统筹规划竞技体育发展,加强对竞技体育的宏观管理和业务指导;研究和平衡全市体育竞赛;研究和提出我市竞技运动和业余训练项目的设置与重点布局意见并组织实施;推动体育科研的发展;指导和管理我市承办的区内外大型体育比赛活动;对国家颁布的体育项目进行行业管理;制定训练竞赛体制改革方案和措施;组织开展反兴奋剂工作。

4)负责对全市体育产业宏观指导,研究提出体育产业发展规划;依照国家有关法规和《南宁市体育市场管理规定》规范、培育和发展体育市场。

5)负责全市性体育社团的资格审查和业务管理。

6)开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流;管理和指导体育系统及民间体育威廉希尔亚洲官方网站 工作。

7)计划和管理本局各项经费,负责机关财务和审计工作;监督指导直属单位的财务工作。

8)负责局机关和直属单位的干部、人事、管理和教育培训工作。

9)承办市人民政府交办的其他事项。

2.南宁市老年人体育服务中心主要职能:

南宁市老年人体育服务中心主要职能: 有组织、讲科学的指导全市老年人进行体育锻炼,增进老年人身心健康,延年益寿。在全市基层单位建立老年人体育协会,协同有关部门对老年体育运动进行科学研究,用科学方法指导老年人锻炼;举办和参加全市、全区、全国和协作区的比赛及国际间老年体育交往;培训老年体育骨干;关心扶持乡、村、街道老年体育工作的开展;抓好晨、晚练站网点工作,使其健康发展,成为南宁市精神文明建设的一个窗口。

3.南宁吴数德举重学校主要职能: 实施小学、初中义务教育,培养和输送少年儿童举重运动人才。

4.南宁市体育运动学校主要职能: 开展体育相关专业职业教育培训、选拔、培养、输送体育后备人才;代表市本级参加青少年体育竟技赛事;组织开展中小学生相关体育竟赛;实施初中义务教育,开设初中、职业高中(职专)课程;培养社会体育骨干、小学体育教师。

5.南宁市体育场主要职能: 承担业余体育训练和承接国家、自治区和国(境)外运动队的训练任务,负责区市各行业体育竞赛、全民健身活动和国际、全国、全区性的单项比赛的场地管理保障任务。

6.南宁市体育管理培训中心主要职能: 举办、承办各项体育竞赛活动,开办运动员、教练员、裁判员培训班,推动全民健身的发展,全面贯彻全民健身计划纲要各阶段任务。

7.南宁市体育产业发展服务中心主要职能: 负责促进全市体育产业发展的相关事务性、服务性工作。

8.南宁市社会体育发展中心的基本职能: 组织开展群众体育健身活动和体育运动比赛;承担市体育总会的日常事务性和服务性工作;承担全市性体育社团具体业务指导工作。

二、部门决算单位构成

1. 001  南宁市威廉希尔亚洲官方网站

2. 002  南宁市老年人体育服务中心

3. 003  南宁吴数德举重学校

4. 004  南宁市体育运动学校

5. 005  南宁市体育场

6. 006  南宁市体育管理培训中心

7. 007  南宁市体育产业发展服务中心

8. 008  南宁市社会体育发展中心

第二部分: 南宁市威廉希尔亚洲官方网站 2019年度部门决算报表


表一: 收入支出决算总表

表二: 收入决算表

表三: 支出决算表

表四: 财政拨款收入支出决算总表

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件: 南宁市本级2019年度部门决算公开附表)

第三部分: 南宁市威廉希尔亚洲官方网站 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入24465.84万元,其中本年收入24454.15万元,较2018年度决算数减少1030.89万元,下降4.04%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入24454.15万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少893.09万元,下降3.52%,主要原因是2019年教育基建-南宁市体育运动学校建设工程(南宁市公众健身活动中心)投入数比2018年投入数有所下降。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如: 计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余11.69万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,与2018年度决算数持平。

(二)本部门2019年度总支出24454.15万元,其中本年支出24454.15万元,较2018年度决算数减少1030.89万元,下降4.05%。支出具体情况如下:

1教育支出(类)5802万元主要用于主要用于新体校建设,南宁吴数德举重学校、南宁市体育运动学校开支。较2018年度决算数减少2984.13万元,下降33.94%,主要原因是2019年教育基建-南宁市体育运动学校建设工程(南宁市公众健身活动中心)投入数比2018年投入数有所下降。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)11381.8万元主要用于部门行政运行、举办、承办各项体育竞赛活动,开办运动员、教练员、裁判员培训班,推动全民健身的发展2018年度决算数增加2259万元,增长24.76%,主要原因是2019年举办的体育竞赛“2019年苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛”资金投入数较多,使2019年支出数比2018年有所增长。

3.社会保障和就业支出(类)635.85万元主要用于职工社会养老保险、职业年金、死亡抚恤等支出。较2018年度决算数增加202.78万元,增长46.82%,主要原因是2019年机关事业养老保险及职业年金、事业单位离退休、死亡抚恤同比去年有所增长

4.卫生健康支出(类)320.96万元主要用于主要用于职工医疗保险费用。较2018年度决算数减少19.97万元,下降5.86%,主要原因是2018年补缴了2016-2017年绩效增量部分的医保。

5.住房保障支出(类)177.55万元主要用于主要用于缴纳职工住房公积金,2018年度决算数减少55.53万元,下降23.82%,主要原因是2018年南宁市体育场补缴职工以前年度住房公积金。

6.其他支出(类)6135.99万元。主要用于主要用于体育彩票公益金事业,2018年度决算数减少243.58万元,下降3.82%,主要原因是2019年体育彩票公益金销售额同比2018年有所减少,因此体育彩票公益金分配额也同比减少

7.年末结转和结余11.69万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数持平。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市威廉希尔亚洲官方网站 2019年度一般公共预算支出18318.16万元,较2018年度决算数减少649.51万元,下降3.42%。其中: 基本支出2588.26万元,项目支出15729.89万元。

南宁市威廉希尔亚洲官方网站 2019年度一般公共预算支出年初预算为9231.26万元,支出决算为18318.16万元,完成年初预算的198.44%

教育支出(类)年初预算为232.24万元,支出决算为5802万元,完成年初预算的2498.28%主要差异是2019年教育基建-南宁市体育运动学校建设工程(南宁市公众健身活动中心)属于预算调整事项。

文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为8212.46万元,支出决算为11381.8万元,完成年初预算的138.59%差异原因主要是年中下拨的“2019年苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛”资金较多。

社会保障和就业支出(类)年初预算为332.12万元,支出决算为635.85万元,完成年初预算的191.45%。差异原因主要是补缴职工以往年度社保。

卫生健康支出(类)年初预算为295.58万元,支出决算为320.96万元,完成年初预算的108.59%。差异原因主要是补缴职工以往年度医保。

住房保障支出(类)年初预算为158.86万元,支出决算为177.55万元,完成年初预算111.77%。差异原因主要是补缴职工以往年度住房公积金。

其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为6135.99万元,完成年初预算的100%。差异原因主要是年中收到上级部门下达的体育彩票公益金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2588.26万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2171.44万元,完成年初预算的106.71%主要差异是2019年中增加抚恤金支出。

(二)商品和服务支出228.71万元,完成年初预算的68.02%主要差异是减少差旅、公务接待等费用支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市威廉希尔亚洲官方网站 2019年度政府性基金支出6135.99万元,较2018年度决算数减少243.58万元,下降3.82%。其中: 基本支出0万元,项目支出6135.99万元。

南宁市威廉希尔亚洲官方网站 2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为6135.99万元,完成年初预算的100%

(一)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为6135.99万元,完成年初预算的100%具体情况如下:

1.用于体育事业的彩票公益金支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为6135.99万元,完成年初预算的100%主要原因是该项资金为年中下达。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.21万元。

具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。

  (二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.21万元,国内公务接待批次2次,人次23次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出67.8万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少6.12万元,降低8.28%。主要原因是: 差旅费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额4713.87万元,其中: 政府采购货物支出727.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3986.54万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额19.68万元,占政府采购支出总额的0.42%,其中: 授予小微企业合同金额19.68万元,占政府采购支出总额的0.42%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是机要文件交换开展体育相关业务所需车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3209.65万元,占一般公共预算项目支出总额的20.40%

共组织对“承办2019年第十四届南宁国际马拉松赛、“运动员、教练员伙食费经费项目5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3209.65万元。从评价情况来看,对比年初预算(或调整预算)设定的绩效目标,分析目标完成情况及绩效目标设定情况,绩效目标完成率较高。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,运动员、教练员伙食费经费项目自评得分为95分。全年预算数为527.65万元,执行数为458.1181万元,完成预算的86.82%

承办2019年第十四届南宁国际马拉松赛项目自评得分为95分。全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%

参加2019年区运会经费项目自评得分为95分。全年预算数为380万元,执行数为250万元,完成预算的65.79%

举办南宁市运动会经费项目自评得分为95分。全年预算数为102万元,执行数为38万元,完成预算的37.25%

2019年中国杯足球赛经费项目自评得分为95分。全年预算数为2000万元,执行数为906万元,完成预算的45.3%


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入: 指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件:

103南宁市威廉希尔亚洲官方网站 2019年度部门决算公开附表.xls



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